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焦作市科技大市場服務中心2019年度部門預算公開

來源:焦作市科技局 訪問:878 時間:2019-03-25
 

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部門 科技大市場服務中心2019年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

二、收入預算總體情況說明

三、支出預算總體情況說明

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、政府性基金預算支出預算情況說明

八、國有資本經營預算支出預算情況說明

九、“三公”經費支出預算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:  科技大市場服務中心2019 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算收支情況表

十、機關運行經費

十一、預算項目支出績效目標表

第一部分

科技大市場服務中心部門概況

一、主要職能

(一)機構設置情況

焦作市科技大市場服務中心,事業性質,隸屬市科學技術局領導,機構規格相當于正科級。

(二)部門職責              

負責建設和管理科技人才、文獻資料、儀器設備、技術成果一等公共服務平臺,提供科技資源公共服務;負責科技服務大廳的運營,提供科技研發、創新孵化、企業創新服務等工作。

二、科技大市場服務中心預算單位構成                   

市科技大市場服務中心事業編制為5名,實有工作人員5名。單位性質事業,正科級規格,全供管理方式。

第二部分

科技大市場服務中心2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

科技大市場服務中心2019年收入51.06萬元,支出總計51.06萬元,與2018年相比,收、支總計各增加33.96萬元,增長198%。主要原因: 2018年年初只有一名工作人員,2019年為5名工作人員。 

二、收入預算總體情況說明

科技大市場服務中心2019年收入合計51.06萬元,其中:一般公共預算收入51.06萬元; 政府性基金預算收入0.00萬元;國有資本經營預算收入0.00萬元;其他收入0.00萬元。

三、支出預算總體情況說明

科技大市場服務中心2019年支出合計51.06萬元,其中:基本支出51.06萬元,占100%;項目支出0.00萬元,占0%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

科技大市場服務中心2019年一般公共預算收支預算51.06萬元。政府性基金收支預算0.00萬元, 2018年相比,一般公共預算收支預算增加33.96萬元,增長198%,主要原因:2018年年初只有一名工作人員,2019年為5名工作人員;政府性基金收支增加0.00萬元,增長0.00%主要原因:我單位沒有政府性基金收支。

五、一般公共預算支出預算情況說明

科技大市場服務中心2019年一般公共預算支出年初預算為51.06萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出0.05萬元,占0.097%;教育支出0.17萬元,占0.33%;科學技術支出40.47萬元,占79.25%;社會保障和就業支出4.61萬元,占9.02%;醫療衛生與計劃生育支出2.99萬元,占5.85%;住房保障支出2.77萬元,占5.42%

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

科技大市場服務中心2019年一般公共預算基本支出51.06萬元,其中:人員經費44.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經費6.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、福利費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

焦作市科技大市場服務中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出預算情況說明

焦作市科技大市場服務中心2019年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

科技大市場服務中心2019 年“三公”經費預算為0.1萬元。 比 2018年預算數增加0.1萬元,增長100%

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費 0萬元。預算數比2018年減少(增減)0萬元,下降(增長)0%,主要原因:我單位沒有因公出國(境)活動

(二)公務用車購置及運行費0元。其中公務車輛購置費0萬元,比2018年減少(增減)0萬元,較上年下降(增長)0%,主要原因:無公務車輛購置公務用車運行維護費0萬元。比2018年減少(增減)0萬元,較上年下降(增長)0%,主要原因:我單位無財政撥款公務車輛

(三)公務接待費0.1萬元。主要用于按規定開支的各類公務接待支出,2018年預算數增加0.1萬元,增長100%,主要原因:2018年預算沒有安排公務接待費,2019年新增公務接待費。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

科技大市場服務中心2019年機關運行經費支出預算40.47萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2018年增加24.92萬元,增長16.05%。主要原因:2018年初機關運行經費支出為1名工作人員的經費,2019年為5名工作人員。

(二)政府采購支出情況

科技大市場服務中心2019年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018,我中心對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0.00萬元。 2019年,我中心納入預算績效管理的支出總額為51.06萬元,其中人員經費支出44.84萬元,公用經費支出6.22萬元,支出項目共0個,支出總額0.00萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0.00萬元。

(四)國有資產占用情況

2018年期末,科技大市場服務中心固定資產總額0.00萬元,其中,房屋建筑物0.00萬元,車輛0.00萬元。共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤車0輛,0單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)

(五)關于預算部門構成說明

2019年我單位按照市財政預算公開要求,全部納入預算公開范圍。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

附件:科技大市場服務中心2019年度部門預算表

2019315

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