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焦作市科技情報研究所2019年度部門預算公開

來源:焦作市科技局 訪問:1053 時間:2019-03-25
 

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部門 焦作市科技情報研究所2019年部門預算情況說明

  一、收入支出預算總體情況說明

二、收入預算總體情況說明

三、支出預算總體情況說明

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、政府性基金預算支出預算情況說明

八、國有資本經營預算支出預算情況說明

九、“三公”經費支出預算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:  焦作市科技情報研究所2019 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算收支情況表

十、機關運行經費

十一、預算項目支出績效目標表

第一部分

焦作市科技情報研究所概況

一、主要職能

(一)機構設置情況

焦作市科技情報研究所是隸屬于市科技局的正科級事業單位。內設機構有:所長室、辦公室、科普宣教室、資料室、情報調研室、網絡中心、文獻檢索中心、創新券運營管理中心。

(二)部門職責

負責全市科技情報管理工作,跟蹤國內外科技情報發展,組織科技人員專業培訓,科普宣傳和科技下鄉工作。負責科技進步獎的形式審查和材料受理工作。負責科技統計工作。負責全市科技創新券的申請、發放、兌換等日常管理工作。

二、焦作市科技情報研究所預算單位構成

焦作市科技情報研究所,正科級事業單位,現有編制15人,在職人員9人,退休人員8人。財務實行統一管理,執行事業單位會計制度,全部經費來自財政撥款。

部門預算為本單位預算。

第二部分

焦作市科技情報研究所2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

焦作市科技情報研究所2019年收入136.75萬元,支出總計136.75萬元,與2018年相比,收、支總計各增加14.01萬元,增長11.41%。主要原因:人員經費支出增加 

二、收入預算總體情況說明

焦作市科技情報研究所2019年收入合計136.75萬元,其中:一般公共預算收入136.75萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

焦作市科技情報研究所2019年支出合計136.75萬元,其中:基本支出136.75萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

焦作市科技情報研究所2019年一般公共預算收支預算136.75萬元。政府性基金收支預算0萬元,2018年相比,一般公共預算收支預算增加14.01萬元,增長11.41%,主要原因:人員經費支出增加政府性基金收支增加0萬元,增長0%,主要原因:我單位2019年無政府性基金預算撥款安排的支出

五、一般公共預算支出預算情況說明

焦作市科技情報研究所2019年一般公共預算支出年初預算為136.75萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元,占0%;國防支出0萬元,占0%;教育支出1.10萬元,占0.8 %;科學技術支出 95.16萬元,占 69.59%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出 24.12萬元,占17.64%;醫療衛生與計劃生育支出8.51萬元,占6.22%;農林水支出0萬元,占0%;住房保障支出 7.86 萬元,占5.75%

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

焦作市科技情報研究所2019年一般公共預算基本支出136.75萬元,其中:人員經費130.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費6.50萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

焦作市科技情報研究所2019年“三公”經費預算為1.30萬元。比 2018年預算數增加0萬元,增長0%

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費 0萬元。預算數比2018年增加0萬元,增長0%,主要原因:本單位全年無該項支出。

(二)公務用車購置及運行費1.3元。其中公務車輛購置費0萬元,比2018年增長0萬元,較上年增長0%,主要原因:本單位全年無該項支出;公務用車運行維護費 1.3萬元,主要用于燃油費,過路過橋費等支出。,2018增長0萬元,較上年增長0%,主要原因:嚴格執行八項規定,厲行節儉。

(三)公務接待費0萬元,2018年預算數增加0萬元,增長0%,主要原因: 本單位全年無該項支出。

 十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

焦作市科技情報研究所2019年機關運行經費支出預算6.50萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2018年增加0.03萬元,增加0.46%,主要原因:物價上漲

(二)政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018,我部門對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。 2019年,我部門納入預算績效管理的支出總額為 136.75萬元,其中人員經費支出130.25萬元,公用經費支出6.50萬元,支出項目共0個,支出總額0萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。

(四)國有資產占用情況

2018年期末,焦作市科技情報研究所固定資產總額54.06萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛0萬元。共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)關于預算部門構成說明

2019年我單位按照市財政預算公開要求,將全部納入預算公開范圍。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、情報:是指傳遞著的有特定效用知識。知識性、傳遞性和效用性是情報的三個基本屬性。

附件:焦作市科技情報研究所2019年度部門預算表

                           2019318

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